Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000,-

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	600	1.069	631	438
RE1.2	We werken regionaal samen	147	207	176	31
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	468	290	-1.343	1.633
RE1	Algemeen	1.215	1.566	-536	2.102
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	4.497	13.664	13.723	-59
RE2	Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen	4.497	13.664	13.723	-59
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	198	236	259	-23
RE3	Bedrijven kunnen groeien	198	236	259	-23
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	50	50	52	-2
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	300	523	508	15
RE4.4	Een aantrekkelijke kust	28	28	26	1
RE4	Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom	377	601	586	15
Totaal Lasten Domein ruimte en economie		6.289	16.068	14.033	2.035	V

RE1.1

Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten (’t Zand Noord, Doorbraak, Waterveld e.d.) is er een overschrijding van de kosten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) (48N)
De toename van het aantal aanvragen heeft er toe geleid dat we ook te maken hebben gehad met een hogere kosten voor inhuur van personeel (20N)
Een aantal investeringskredieten zijn ook in 2019 (nog) niet volledig uitgegeven (voorbeeld hiervan is o.a. de Omgevingswet). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (515V)
Overige verschillen (9N)

RE1.2

Voor 2019 was er vanuit de 2e rapportage 2018 incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 42.000,- voor Holland Boven Amsterdam (HBA). Het bleek echter niet nodig hier gebruik van te maken. Wij stellen voor dit bedrag voor 2020 beschikbaar te houden (42V)

RE1.3

Een aantal investeringskredieten is ook in 2019 niet volledig uitgegeven. (Voorbeeld hiervan zijn projecten vastgoed op sterkte). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit nadeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (150N)
In 2019 hebben we de doelstelling tafelzilver van € 6,2 mln. behaald (zie ook: paragraaf Grondbeleid). De opbrengsten die wij hiervoor hebben gerealiseerd, zijn op dit resultaat zichtbaar gemaakt. Ze zijn deels toegevoegd aan de reserve waaruit in eerste instantie was geleend. Dit voordeel heeft dus per saldo geen effect op het rekeningresultaat (1.783V)

RE2.1

Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Een deel van de mutaties binnen de grondexploitatie wordt ook verwerkt in de "reserve grondexploitatie" (72V).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige investeringskredieten. In 2019 is het hiervoor beschikbare krediet niet volledig uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (29V)

RE3.1

Binnen dit resultaat werd rekening gehouden met een onttrekking aan een reserve. Nodig voor dekking van kapitaallasten van een investeringskrediet voor economisch beleid. Omdat in 2019 geen uitgaven hebben plaatsgevonden is ook de reserve niet gebruikt. Per saldo is er geen effect op het rekeningresultaat (27V)
Voor 2019 hadden we een inschatting gemaakt van de uitgaven voor de ontwikkeling van Pallas. Deze uitgaven zijn uiteindelijk hoger uitgevallen. Tegenover deze hogere uitgaven staan echter ook inkomsten van Pallas waarmee er per saldo geen effect is voor het rekeningresultaat (56N)

RE4.1

RE4.3

In de 2e rapportage voor 2019 hebben wij de raad voorgesteld om een deel van het subsidiebudget door te schuiven naar 2020. Achteraf blijkt echter dat we toch meer subsidieaanvragen hebben ontvangen, waardoor er alsnog een budgettekort is ontstaan. Dit tekort hebben we overigens opgevangen door minder subsidiebudget (via een reserve) mee te nemen naar 2020. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het rekeningresultaat (16N).
Het jaarlijkse budget voor toeristische promotie is niet benut (16V)

Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige investeringskredieten. In 2019 is het hiervoor beschikbare krediet niet volledig uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit voordeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat (12V)

RE4.4

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Rekening 2019	Verschil
RE1.1	Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet	1.230	1.280	1.689	-409
RE1.2	We werken regionaal samen	0	0	0	0
RE1.3	Ons reguliere werk doen we goed	692	723	718	5
RE1	Algemeen	1.922	2.003	2.406	-403
RE2.1	Voldoende woningen in alle kernen	4.475	14.068	13.159	909
RE2	Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen	4.475	14.068	13.159	909
RE3.1	Meer ruimte voor bedrijvigheid	0	29	19	10
RE3	Bedrijven kunnen groeien		29	19	10
RE4.1	Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk	63	63	70	-7
RE4.3	Een sterk toeristisch profiel	1	1	1	-1
RE4.4	Een aantrekkelijke kust	0	0	0	0
RE4	Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom	64	64	71	-7
Totaal Baten Domein ruimte en economie		6.461	16.164	15.655	508	N

RE1.1

Door een toename van het aantal aanvragen voor grote (woning)bouwprojecten (’t Zand Noord, Doorbraak, Waterveld e.d) zijn er hogere legesopbrengsten voor de verleende omgevingsvergunningen en afgesloten anterieure overeenkomsten (409V)

RE1.3

RE2.1

Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn echter niet van invloed op het rekeningresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten (909N)

RE3.1

RE4.1