Af te sluiten investeringen
3101020 | Verenigingsgebouw wijkverenging Groeneweg | 698.200 | 705.536 | 7.336 | Meerwerk verricht op w&s installatie |
7531030 | Vios renovatie A-veld | 600.000 | 571.359 | 28.641 | Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid. |
7531034 | Renovatie A-veld Dirkshorn | 101.000 | 81.739 | 19.261 | Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid. |
7714000 | Vervangen AED-apparatuur | 120.000 | 86.255 | 33.745 | In de gehele gemeente is de AED apparatuur vervangen. De aanbesteding voor deze vervanging is lager uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. Daarnaast zijn er nog gelden ontvangen voor de inruil van de oude apparaten. |
3247004 | Snel vaartuig (PTN119) | 45.000 | 54.069 | -9.069 | In de 2e rapportage 2019 is dit krediet verhoogd. De overschrijding is het gevolg van BTW die kostenverhogend is. |
7140018 | Vaartuig reddingsbrigade Callantsoog | 37.500 | 44.077 | -6.577 | De overschrijding is het gevolg van BTW die kostenverhogend is. |
7140020 | Vaartuig reddingsbrigade Sint Maartenszee | 40.000 | 43.951 | -3.951 | De overschrijding is het gevolg van BTW die kostenverhogend is. |
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||
3218012 | Boomprojecten (2017) | 56.000 | 56.470 | -470 | Conform planning. |
3239000 | Heestervakken heel Schagen | 210.000 | 209.927 | 72 | In de gehele gemeente zijn heestervakken gereconstrueerd. |
3218005 | Fietsstraat Vliedlaan | 15.000 | 5.500 | 9.500 | Lasten betreffen engineering. Fietsstraat is niet gerealiseerd. |
3218010 | Reconstructie bomenstructuur | 606.000 | 607.070 | -1.070 | Door de gehele gemeente zijn bomen geplant. |
7560039 | Park Waldervaart | 50.000 | 51.964 | -1.964 | Voorbereiding zijn afgerond. Er is begonnen aan de uitvoer van het project park Waldervaart. |
3218008 | Kruising brede school Warmenhuizen | 45.000 | 49.454 | -4.454 | Project afgerond. Door afwatering problemen is er een lichte overschrijding ontstaan. |
7210042 | Renovatie Dorpsstraat/Veilingweg | 220.000 | 219.740 | 259 | Renovatie is volgens planning uitgevoerd en binnen budget. |
3218017 | Kruising St-maartensweg-bredeschool | 150.000 | 124.318 | 25.681 | Reconstructie kruising uitgevoerd. Door gunstige aanbesteding blijven we ruim binnen het budget. |
7580040 | Vlonder oostkade Waarland | 30.000 | 26.400 | 3.600 | Vlonder is volgens planning vervangen. |
Domein Inwoner en bestuur | |||||
7002034 | Ontwikkeling applicatielandschap (2018) | 92.245 | 86.757 | 5.488 | Afgerond binnen budget. |
7002038 | Ontwikkeling applicatielandschap (2019) | 50.316 | 52.228 | 88 | Afgerond binnen budget. |
7002039 | ICT netwerk/dataservers, infra (2019) | 209.649 | 184.293 | 25.356 | Krediet kan komen te vervallen. Voor 2020 is er weer een nieuw krediet beschikbaar. |
7002040 | Overige ICT/innovatie & pilots (2019) | 16.772 | 0 | 16.772 | Het is niet nodig geweest om dit krediet aan te wenden. |
7002041 | Nieuw beleid / ontwikkelingen (2019) | 41.930 | 35.624 | 6.306 | Krediet kan komen te vervallen. Voor 2020 is er weer nieuw krediet beschikbaar. |
Domein Ruimte en economie | |||||
3101027 | Monumentenbeleid (2017) | 100.000 | 95.000 | 5.000 | Betreft de subsidie verstrekking aan de Zijper kerken. De werkzaamheden zijn afgerond. |
3101026 | Gemeenschappelijke regeling lichte archeologie (2017) | 35.000 | 35.000 | 0 | Werkzaamheden zijn afgerond |